最終予算2495億3094万円
平成25年度下半期 財政事情を公表
市は、毎年2回財政事情を公表しています。
今回は、平成25年度最終予算額や26年3月31日現在の収支の状況などについて、概要を公表します。
また、25年度下半期の市立中央病院など公営企業の業務状況も併せて公表します。
今回は、平成25年度最終予算額や26年3月31日現在の収支の状況などについて、概要を公表します。
また、25年度下半期の市立中央病院など公営企業の業務状況も併せて公表します。
問合せ先
- 一般会計・特別会計について 財政課（0798・35・3414）
- 水道事業・工業用水道事業・下水道事業について 上下水道局財務課（0798・32・2211）
- 中央病院事業について 中央病院総務課（0798・64・1515）
平成25年度 最終予算の状況
平成25年度の最終予算額は、一般会計が1671億5315万円、11の特別会計が823億7779万円、合計2495億3094万円となっており、前回公表した25年9月30日現在の合計予算額2466億9947万円（本紙25年12月10日号で紹介）から補正を経て合計28億3147万円を増額しています。
一般会計最終予算の歳入・歳出のそれぞれの構成は、下記のとおりです。
一般会計最終予算の歳入・歳出のそれぞれの構成は、下記のとおりです。
平成25年度 一般会計 最終予算の内訳
歳入 1671億5315万円
市民1人当たり34万4000円 1世帯当たり81万円
| 市税 |
825億9515万円 （市民1人当たり17万円） |
|---|---|
| 国庫支出金 | 275億3627万円 |
| 市債 |
140億5380万円 （市民1人当たり2万9000円） |
| 地方交付税 | 83億9433万円 |
| 県支出金 | 78億5509万円 |
| 使用料・手数料 | 63億3718万円 |
| 諸収入 | 55億674万円 |
| 繰越金 | 42億4397万円 |
| その他 | 106億3062万円 |
歳出 1671億5315万円
市民1人当たり34万4000円 1世帯当たり81万円
|
民生費 （福祉の充実に） |
662億7449万円 （市民1人当たり13万6000円） |
|---|---|
|
教育費 （学校教育や社会教育の充実に） |
243億344万円 （市民1人当たり5万円） |
|
公債費 （市の借金の返済に） |
202億1651万円 （市民1人当たり4万2000円） |
|
土木費 （道路や公園の維持管理に） |
182億7273万円 （市民1人当たり3万8000円） |
|
総務費 （文化振興や広報に） |
165億476万円 （市民1人当たり3万4000円） |
|
衛生費 （保健医療や環境学習、清掃事業に） |
136億1673万円 （市民1人当たり2万8000円） |
|
消防費 （消火・救急活動に） |
56億7757万円 （市民1人当たり1万2000円） |
| その他 | 22億8692万円 |
収入状況および支出の執行状況
収入状況および支出の執行状況（平成26年3月31日現在）は、一般会計の収入では1570億2304万円（収入率93.9％）、支出では1434億1223万円（執行率85.8％）になっています。
また、特別会計の収入では688億9392万円（収入率83.6％）、支出では749億6799万円（執行率91.0％）になっています。
この特別会計の収支不足については、出納を閉鎖する5月31日までの一般会計からの繰入等の収入により解消されています。
また、特別会計の収入では688億9392万円（収入率83.6％）、支出では749億6799万円（執行率91.0％）になっています。
この特別会計の収支不足については、出納を閉鎖する5月31日までの一般会計からの繰入等の収入により解消されています。
| 区分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終予算額 | 収入済額 | 収入率 （収入済額÷最終予算額） |
支出済額 | 執行率 （支出済額÷最終予算額） |
||
| 会計 | 一般会計 | 1671億5315万円 | 1570億2304万円 | 93.9% | 1434億1223万円 | 85.8% |
| 特別会計 （11会計） |
823億7779万円 | 688億9392万円 | 83.6% | 749億6799万円 | 91.0% | |
| 合計 | 2495億3094万円 | 2259億1696万円 | 90.5% | 2183億8022万円 | 87.5% | |
※出納整理期間（4月1日～5月31日）の収入・支出は含まないため、決算額とは異なります
市債、公有財産、基金などの状況（平成26年3月31日現在）
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 一般会計 | 1565億2375万円 |
| 特別会計 | 6億3365万円 |
| 合計 | 1571億5740万円 |
※市民1人当たり32万3300円
| 区分 | 金額 | |
|---|---|---|
| 基金総額（25基金） | 280億2710万円 | |
| 主な基金 | 財政基金 | 179億9455万円 |
| 減債基金 | 34億7796万円 | |
| 介護給付費準備基金 | 15億6475万円 | |
| 国民健康保険財政安定化基金 | 14億9373万円 | |
| 耐火物件火災損害塡補積立金 | 11億4629万円 | |
※市民1人当たり5万7700円
| 残額 | 0円 |
|---|
| 土地 953万8623平方メートル | 建物 156万5094平方メートル | 有価証券など |
|---|---|---|
 |
 |
 |
公営企業の業務状況
| 25年度 下半期 | 24年度 下半期 | |
|---|---|---|
| 延べ入院患者 | 2万3624人 | 2万7065人 |
| 1日平均入院患者 | 129.8人 | 148.7人 |
| 延べ外来患者 | 5万9695人 | 6万1622人 |
| 1日平均外来患者 | 501.6人 | 513.5人 |
| 事業収益（収益的収入） | 20億2494万円 | 20億7203万円 |
| 事業費用（収益的支出） | 26億7613万円 | 26億3739万円 |
| 25年度 下半期 | 24年度 下半期 | |
|---|---|---|
| 給水戸数 | 22万6692戸 | 22万4991戸 |
| 総配水量 | 2754万690立方メートル | 2800万9760立方メートル |
| 1日平均配水量 | 15万1322立方メートル | 15万3900立方メートル |
| 事業収益（収益的収入） | 46億1575万円 | 46億1918万円 |
| 事業費用（収益的支出） | 49億1292万円 | 50億9419万円 |
| 25年度 下半期 | 24年度 下半期 | |
|---|---|---|
| 給水事業所数 | 49所 | 50所 |
| 1日契約水量 | 2万6088立方メートル | 2万6118立方メートル |
| 総配水量 | 241万6397立方メートル | 251万967立方メートル |
| 1日平均配水量 | 1万3277立方メートル | 1万3797立方メートル |
| 事業収益（収益的収入） | 2億174万円 | 2億6372万円 |
| 事業費用（収益的支出） | 1億9241万円 | 1億8756万円 |
| 25年度 下半期 | 24年度 下半期 | |
|---|---|---|
| 処理面積 | 4770ヘクタール | 4770ヘクタール |
| 処理水量 | 3533万5912立方メートル | 3519万328立方メートル |
| 1日平均処理水量 | 19万4153立方メートル | 19万3353立方メートル |
| 事業収益（収益的収入） | 51億1828万円 | 51億6844万円 |
| 事業費用（収益的支出） | 43億9939万円 | 45億4615万円 |
