財政特集
平成24年度 下半期 財政事情を公表

市は、毎年2回財政事情を公表しています。
今回は、平成24年度最終予算額や25年3月31日現在の収支の状況などについて、概要を公表します。
また、24年度下半期の市立中央病院など公営企業の業務状況もあわせて公表します。

【問合せ】

  • 一般会計・特別会計について
    財政課(0798・35・3414)
  • 水道事業・工業用水道事業について
    水道局財務課 (0798・32・2211)
  • 中央病院事業について
    中央病院総務課(0798・64・1515)
  • 下水道事業について
    経営管理課(0798・35・3652)

平成24年度最終予算の状況

平成24年度の最終予算額は、一般会計が1665億8667万円、11の特別会計が793億3566万円、合計2459億2233万円となっており、前回公表した24年9月30日現在の合計予算額2424億4803万円(本紙24年12月10日号で紹介)から補正を経て合計34億7430万円を増額しています。
一般会計最終予算の歳入・歳出のそれぞれの構成は、下記のとおりです。

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平成24年度 一般会計 最終予算の内訳

歳入 1665億8667万円
市民1人あたり34万4000円 1世帯あたり81万3000円 (平成25年3月31日現在の推計値で算定)

市税 813億2285万円
(市民1人あたり16万8000円)
国庫支出金 281億3386万円
市債 170億2630万円
(市民1人あたり3万5000円)
地方交付税 93億8819万円
県支出金 77億9796万円
使用料・手数料 63億4919万円
繰越金 38億9891万円
諸収入 33億4850万円
その他 93億2091万円
歳出 1665億8667万円
市民1人あたり34万4000円 1世帯あたり81万3000円 (平成25年3月31日現在の推計値で算定)

民生費
(福祉の充実に)
640億36万円
(市民1人あたり13万2000円)
公債費
(市の借金の返済に)
209億1305万円
(市民1人あたり4万3000円)
教育費
(学校教育や社会教育の充実に)
206億5112万円
(市民1人あたり4万3000円)
土木費
(道路や公園の維持管理に)
203億1369万円
(市民1人あたり4万2000円)
衛生費
(保健医療や環境学習、清掃事業に)
180億2026万円
(市民1人あたり3万7000円)
総務費
(文化振興や広報に)
150億4272万円
(市民1人あたり3万1000円)
消防費
(消火・救急活動に)
53億8651万円
(市民1人あたり1万1000円)
その他 22億5896万円

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収入・支出の執行状況

収入状況および支出の執行状況(平成25年3月31日現在)は、一般会計の収入では1490億9058万円(収入率89.5%)、支出では1375億8910万円(執行率82.6%)になっています。
また、特別会計の収入では656億5378万円(収入率82.8%)、支出では714億9474万円(執行率90.1%)になっています。
この特別会計の収支不足については、出納を閉鎖する5月31日までの収入と一般会計からの繰入で解消されています。
最終予算額および収入・支出の状況 (平成25年3月31日現在)
区分
最終予算額 収入済額 収入率
(収入済額÷最終予算額)
支出済額 執行率
(支出済額÷最終予算額)
会計 一般会計 1665億8667万円 1490億9058万円 89.5% 1375億8910万円 82.6%
特別会計
(11会計)
793億3566万円 656億5378万円 82.8% 714億9474万円 90.1%
合計 2459億2233万円 2147億4436万円 87.3% 2090億8384万円 85.0%

※出納整理期間(4月1日~5月31日)の収入・支出は含まないため、決算額とは異なります

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市債、公有財産、基金などの状況 (平成25年3月31日現在)

市債(借金)の残高
区分 金額
一般会計 1589億197万円
特別会計 7億6660万円
合計 1596億6857万円

※市民1人あたり32万9500円

基金(貯蓄)の現在高
区分 金額
基金総額(24基金) 229億7491万円
主な基金 財政基金 147億4400万円
減債基金 34億7568万円
耐火物件火災損害填補積立金 11億2937万円
介護給付費準備基金 9億3038万円
住宅敷金等積立基金 5億9381万円

※市民1人あたり4万7400円

一時借入金等の状況
残額 0円
公有財産の状況
土地 953万4119平方メートル

5568億8720万円
建物 155万4953平方メートル

2620億 582万円
有価証券など

151億7091万円

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公営企業の業務状況

中央病院事業
24年度 下半期 23年度 下半期
延べ入院患者 2万7065人 2万7477人
1日平均入院患者 148.7人 150.1人
延べ外来患者 6万1622人 6万2008人
1日平均外来患者 513.5人 516.7人
事業収益(収益的収入) 20億7203万円 20億4281万円
事業費用(収益的支出) 26億3739万円 26億5059万円
水道事業
24年度 下半期 23年度 下半期
給水戸数 22万4991戸 22万3304戸
総配水量 2800万9760立方メートル 2819万2710立方メートル
1日平均配水量 15万3900立方メートル 15万4059立方メートル
事業収益(収益的収入) 46億1918万円 46億4018万円
事業費用(収益的支出) 50億9419万円 49億8446万円
工業用水道事業
24年度 下半期 23年度 下半期
給水事業所数 50所 51所
1日契約水量 2万6118立方メートル 3万5562立方メートル
総配水量 251万967立方メートル 310万1540立方メートル
1日平均配水量 1万3797立方メートル 1万6948立方メートル
事業収益(収益的収入) 2億6372万円 2億7340万円
事業費用(収益的支出) 1億8756万円 1億9644万円
下水道事業
24年度 下半期 23年度 下半期
処理面積 4770ヘクタール 4769ヘクタール
処理水量 3519万328立方メートル 3568万7257立方メートル
1日平均処理水量 19万3353立方メートル 19万5012立方メートル
事業収益(収益的収入) 51億6844万円 54億1383万円
事業費用(収益的支出) 45億4615万円 45億5091万円

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