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2012年12月10日 第1402号

平成24年度上半期 財政事情を公表

市は、毎年2回財政事情を公表し、収支の状況や財産の状況をお知らせしています。
今回は平成24年度上半期(24年4月1日~9月30日)の状況について、概要を公表します。
また、市立中央病院など公営企業の業務状況もあわせて公表します。
☆一般会計・特別会計について

財政課(0798・35・3414)

☆中央病院事業について

中央病院総務課(0798・64・1515)

☆水道事業・工業用水道事業について

水道局財務課(0798・32・2211)

☆下水道事業について

経営管理課(0798・35・3652)

24年度上半期の状況

平成24年度上半期(24年9月30日現在)における予算額とその執行状況は、表「予算現額および収入・支出の状況」のとおりです。
予算現額は、一般会計が1630億5504万円(前年度からの繰越分25億1462万円含む)、11ある特別会計が793億9299万円で、合計2424億4803万円です。当初予算から8億1926万円を増額補正しています。
また、予算に対する収入率および支出の執行率は、一般会計で収入47.9%、支出37.0%、特別会計を含む合計では収入43.7%、支出39.0%になっています。
予算現額および収入・支出の状況
市の会計は、福祉や教育、消防、道路建設など行政運営の基本的な経費を扱う一般会計と、国民健康保険などの特定の事業を行うための経費を扱う特別会計から成り立っています。
西宮市の特別会計は11会計です。
平成24年9月30日現在
会計/区分 予算現額
(1)
収入済額
(2)
収入率
(2)/(1)
支出済額
(3)
執行率
(3)/(1)
一般会計
1630億5504万円
781億4275万円
47.9%
604億107万円
37.0%
特別会計(11会計)
793億9299万円
277億7134万円
35.0%
342億6170万円
43.2%
国民健康保険
446億844万円
154億9778万円
34.7%
209億2767万円
46.9%
介護保険
267億5733万円
95億517万円
35.5%
104億1364万円
38.9%
後期高齢者医療事業
54億6215万円
20億2124万円
37.0%
19億617万円
34.9%
集合支払費
19億474万円
5億5042万円
28.9%
7億7242万円
40.6%
食肉センター
3億60万円
5601万円
18.6%
1億3499万円
44.9%
中小企業勤労者福祉共済事業
1億3399万円
3281万円
24.5%
4909万円
36.6%
公共用地買収事業
1億2978万円
303万円
2.3%
121万円
0.9%
母子寡婦福祉資金貸付事業
4642万円
7481万円
161.2%
2756万円
59.4%
鳴尾外財産区
2545万円
2613万円
102.7%
2114万円
83.0%
農業共済事業
1995万円
97万円
4.9%
781万円
39.2%
区画整理清算費
414万円
297万円
71.8%
0円
0.0%
合計
2424億4803万円
1059億1409万円
43.7%
946億6277万円
39.0%
公営企業の業務状況
中央病院事業
  《23年度 決算》 《22年度 決算》
年間入院患者
5万5772人
5万8526人
1日平均入院患者
152.4人
160.3人
年間外来患者
12万5677人
12万4682人
1日平均外来患者
515.1人
513.1人
事業収益(収益的収入)
46億2601万円
45億5394万円
事業費用(収益的支出)
52億0341万円
51億4323万円
 《24年度 上半期》《23年度 上半期》
延べ入院患者
2万4855人
2万8295人
1日平均入院患者
135.8人
154.6人
延べ外来患者
6万3155人
6万3669人
1日平均外来患者
505.2人
513.5人
事業収益(収益的収入)
25億3336万円
25億8322万円
事業費用(収益的支出)
24億4056万円
25億5282万円
工業用水道事業
  《23年度 決算》 《22年度 決算》
給水事業所数
51所
51所
1日契約水量
3万5562立方メートル
3万5562立方メートル
総配水量
662万0430立方メートル
666万8660立方メートル
1日平均配水量
1万8089立方メートル
1万8270立方メートル
事業収益(収益的収入)
5億7434万円
5億7787万円
事業費用(収益的支出)
4億6863万円
4億4724万円
 《24年度 上半期》《23年度 上半期》
給水事業所数
52所
51所
1日契約水量
3万6030立方メートル
3万5562立方メートル
総配水量
304万3315立方メートル
351万8890立方メートル
1日平均配水量
1万6630立方メートル
1万9229立方メートル
事業収益(収益的収入)
3億0490万円
3億0094万円
事業費用(収益的支出)
2億3188万円
2億8019万円
水道事業
  《23年度 決算》 《22年度 決算》
給水戸数
22万3304戸
22万1488戸
給水人口
48万2745人
48万2419人
総配水量
5679万1950立方メートル
5776万6250立方メートル
1日平均配水量
15万5169立方メートル
15万8264立方メートル
事業収益(収益的収入)
95億5330万円
99億2155万円
事業費用(収益的支出)
96億3009万円
105億3699万円
 《24年度 上半期》《23年度 上半期》
給水戸数
22万4474戸
22万2682戸
給水人口
48万4589人
48万3635人
総配水量
2836万5270立方メートル
2859万9240立方メートル
1日平均配水量
15万5001立方メートル
15万6280立方メートル
事業収益(収益的収入)
48億9943万円
49億1312万円
事業費用(収益的支出)
46億7301万円
47億2063万円
下水道事業
  《23年度 決算》 《22年度 決算》
処理面積
4769ha
4768ha
年間処理水量
7684万6656立方メートル
7646万0090立方メートル
1日平均処理水量
20万9964立方メートル
20万9480立方メートル
事業収益(収益的収入)
105億1084万円
108億8303万円
事業費用(収益的支出)
95億3041万円
100億8787万円
 《24年度 上半期》《23年度 上半期》
処理面積
4770ha
4768ha
処理水量
3815万3511立方メートル
4115万9399立方メートル
1日平均処理水量
20万8489立方メートル
22万4915立方メートル
事業収益(収益的収入)
50億5990万円
50億9701万円
事業費用(収益的支出)
47億7407万円
49億7950万円
市債、公有財産などの状況 (平成24年9月30日現在)
市債(借金)の残高
区分 金額
一般会計
1615億1549万円
特別会計
(公共用地買収事業など)
8億1219万円
合計
1623億2768万円

※市民1人あたり…33万4900円
(平成24年10月1日現在の推計人口で算定)

公有財産の状況
土地
5537億1780万円

944万4173平方メートル
建物
2509億5398万円

154万5325平方メートル
有価証券など
149億9828万円

一時借入金等の状況
借入金残額…0円

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