平成23年度下半期 財政事情を公表します
市は、毎年2回財政事情を公表しています。今回は、平成23年度最終予算額や24年3月31日現在の収支の状況などについて、概要を公表します。
また、23年度下半期の市立中央病院など公営企業の業務状況もあわせて公表します。
【問合せ】
- 一般会計・特別会計について
財政課（0798・35・3414） - 水道事業・工業用水道事業について
水道局財務課 （0798・32・2211） - 中央病院事業について
中央病院総務課（0798・64・1515） - 下水道事業について
経営管理課（0798・35・3652）
平成23年度 最終予算の状況
平成２３年度の最終予算額は、一般会計が１７６０億７８５７万円、１１の特別会計が７５１億６７７１万円、合計２５１２億４６２８万円となっており、前回公表した２３年９月３０日現在の合計予算額２５２５億８４３２万円（本紙２３年１２月１０日号で紹介）から補正を経て合計１３億３８０４万円を減額しています。
一般会計最終予算の歳入・歳出のそれぞれの構成は、円グラフのとおりです。
一般会計最終予算の歳入・歳出のそれぞれの構成は、円グラフのとおりです。
収入・支出の執行状況
収入状況および支出の執行状況（平成２４年３月３１日現在）は、一般会計の収入では１４９３億９６４６万円（収入率８４.８％）、支出では１４２９億２２２３万円（執行率８１.２％）になっています。
また、特別会計の収入では６１６億９６７万円（収入率８２.０％）、支出では６８３億９９４４万円（執行率９１.０％）になっています。
この特別会計の収支不足については、出納を閉鎖する５月３１日までの収入と基金や一般会計からの繰入で解消されています。
また、特別会計の収入では６１６億９６７万円（収入率８２.０％）、支出では６８３億９９４４万円（執行率９１.０％）になっています。
この特別会計の収支不足については、出納を閉鎖する５月３１日までの収入と基金や一般会計からの繰入で解消されています。
最終予算額および収入・支出の状況 （平成24年3月31日現在）
| 会計／区分 | 最終予算額(1) | 収入済額(2) | 収入率 (2)／(1) | 支出済額(3) | 執行率 (3)／(1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 1760億7857万円 | 1493億9646万円 | 84.8% | 1429億2223万円 | 81.2% |
| 特別会計（11会計） | 751億6771万円 | 616億967万円 | 82.0% | 683億9944万円 | 91.0% |
| 合 計 | 2512億4628万円 | 2110億613万円 | 84.0% | 2113億2167万円 | 84.1% |
※出納整理期間（4月1日～5月31日）の収入・支出は含まないため、決算額とは異なります
平成23年度 一般会計 最終予算の内訳
市債、公有財産、基金などの状況（平成24年3月31日現在）
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 一般会計 | 1548億9723万円 |
| 特別会計 | 6億9689万円 |
合計 | 1555億9412万円 |
※市民１人あたり32万2200円
| 区分 | 金額 | |
|---|---|---|
| 基金総額（26基金） | 210億2014万円 | |
| 主な基金 | 財政基金 | 126億9908万円 |
| 減債基金 | 34億7266万円 | |
| 耐火物件火災損害填補積立金 | 11億777万円 | |
| 介護給付費準備基金 | 10億8280万円 | |
| 住宅敷金等積立基金 | 5億9642万円 | |
※市民１人あたり4万3500円
残額 | 0円 |
|
土地
943万9317平方メートル  |
建物
154万5341平方メートル  |
有価証券など
 |
公営企業の業務状況
23年度下半期 | 22年度下半期 | ||
| 中央病院事業 | 延べ入院患者 | 2万7477人 | 2万9581人 |
| １日平均入院患者 | 150.1人 | 162.5人 | |
| 延べ外来患者 | 6万2008人 | 6万2048人 | |
| １日平均外来患者 | 516.7人 | 521.4人 | |
| 事業収益（収益的収入） | 20億4281万円 | 20億2051万円 | |
| 事業費用（収益的支出） | 26億5059万円 | 26億5466万円 | |
| 水道事業 | 給水戸数 | 22万3304戸 | 22万1488戸 |
| 総配水量 | 2819万2710立方メートル | 2857万6370立方メートル | |
| １日平均配水量 | 15万4059立方メートル | 15万7013立方メートル | |
| 事業収益（収益的収入） | 46億4018万円 | 47億7749万円 | |
| 事業費用（収益的支出） | 49億8446万円 | 59億 682万円 |
| 工業用水道事業 | 給水事業所数 | 51所 | 51所 |
| １日契約水量 | 3万5562立方メートル | 3万5562立方メートル | |
| 総配水量 | 310万1540立方メートル | 323万2690立方メートル | |
| １日平均配水量 | 1万6948立方メートル | 1万7762立方メートル | |
| 事業収益（収益的収入） | 2億7340万円 | 2億8072万円 | |
| 事業費用（収益的支出） | 1億9644万円 | 1億9619万円 |
| 下水道事業 | 処理面積 | 4769ha | 4768ha |
| 処理水量 | 3568万7257立方メートル | 3505万9495立方メートル | |
| １日平均処理水量 | 19万5012立方メートル | 19万2635立方メートル | |
| 事業収益（収益的収入） | 54億1383万円 | 53億5994万円 | |
| 事業費用（収益的支出） | 45億5091万円 | 48億2538万円 |
