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2011年6月10日 第1367号

平成22年度下半期 財政事情を公表

市は、財政事情を公表し、収支の状況や財産の状況をお知らせしています。
今回は、平成22年度下半期(22年10月1日~23年3月31日)の状況と23年度当初予算について概要を公表します。
また、市立中央病院など公営企業の業務状況もあわせて公表します。
【問合せ】 市外局番は≪0798≫

一般会計・特別会計について
財政課(35・3414)
水道事業・工業用水道事業について
水道局財務グループ(32・2211)
中央病院事業について
中央病院総務グループ(64・1515)
下水道事業について
経営管理課(35・3652)

平成22年度 最終予算の状況

平成22年度の最終予算額は、一般会計が1635億5570万円、12の特別会計が721億2453万円、合計2356億8023万円となっています。
前回公表した22年9月30日現在の合計予算額2338億952万円(本紙22年12月10日号で紹介)から補正を経て合計18億7071万円を増額しています。
一般会計最終予算の歳入・歳出のそれぞれの構成は、下の円グラフのとおりです。

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収入・支出の執行状況

収入状況および支出の執行状況(平成23年3月31日現在)は、一般会計の収入では1493億8340万円(収入率91.3%)、支出では1375億2829万円(執行率84.1%)になっています。また、特別会計の収入では596億851万円(収入率82.7%)、支出では661億5547万円(執行率91.7%)になっています。
この特別会計の収支不足については、出納を閉鎖する5月31日までの収入と基金や一般会計からの繰り入れで解消されています。

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最終予算額および収入・支出の状況 (平成23年3月31日現在)

最終予算額(1)収入済額(2)収入率(2)/(1)支出済額(3)執行率(3)/(1)
一般会計
1635億5570万円
1493億8340万円
91.3%
1375億2829万円
84.1%
特別会計(12会計)
721億2453万円
596億851万円
82.7%
661億5547万円
91.7%
国民健康保険
411億4579万円
346億2441万円
84.2%
388億7161万円
94.5%
介護保険
232億6116万円
185億740万円
79.6%
210億612万円
90.3%
後期高齢者医療事業
50億761万円
44億153万円
87.9%
39億9885万円
79.9%
集合支払費
18億9535万円
14億7878万円
78.0%
16億7748万円
88.5%
食肉センター
3億942万円
1億3288万円
42.9%
2億8673万円
92.7%
公共用地買収事業
1億7222万円
1億9456万円
113.0%
1億3925万円
80.9%
中小企業勤労者福祉共済事業
1億3754万円
7690万円
55.9%
1億2091万円
87.9%
老人保健医療事業
1億1838万円
1億259万円
86.7%
390万円
3.3%
鳴尾外財産区
2544万円
2544万円
100.0%
2544万円
100.0%
農業共済事業
2131万円
156万円
7.3%
1932万円
90.6%
母子寡婦福祉資金貸付事業
2122万円
5437万円
256.2%
586万円
27.6%
区画整理清算費
909万円
809万円
89.0%
0万円
0.0%
合計
2356億8023万円
2089億9191万円
88.7%
2036億8376万円
86.4%

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平成22年度一般会計 最終予算の内訳

平成22年度一般会計 最終予算の内訳

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市債、公有財産、基金などの状況  (平成23年3月31日現在)

市債(借金)の残高
区分金額
一般会計
1703億8035万円
特別会計
7億8447万円
合計
1711億6482万円

※市民1人あたり35万4700円

基金(貯蓄)の現在高
区分金額
基金総額(27基金)
244億6298万円
主な基金財政基金
104億2360万円
土地開発基金
51億3074万円
減債基金
34億6968万円
介護給付費準備基金
11億3887万円
耐火物件火災損害填補積立金
10億7713万円

※市民1人あたり5万700円

一時借入金等の状況
残 額
0円
公有財産の状況
土地 建物 有価証券など
922万9423平方メートル

5489億9989万円
154万3131平方メートル

2687億1962万円


144億5819万円

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公営企業の業務状況

中央病院事業
 《22年度 下半期》《21年度 下半期》
延べ入院患者
2万9581人
2万9065人
1日平均入院患者
162.5人
159.7人
延べ外来患者
6万2048人
6万3327人
1日平均外来患者
521.4人
532.2人
事業収益
20億2051万円
23億2010万円
事業費用
26億5466万円
29億3624万円
 《23年度 当初予算》《22年度 当初予算》
年間入院患者
6万 756人
5万9860人
1日平均入院患者
166人
164人
年間外来患者
12万7856人
12万8790人
1日平均外来患者
524人
530人
事業収益
47億6684万円
46億6709万円
事業費用
55億 947万円
53億6707万円
水道事業
 《22年度 下半期》《21年度 下半期》
給水戸数
22万1488戸
22万 341戸
総配水量
2857万6370立方メートル
2813万8960立方メートル
1日平均配水量
15万7013立方メートル
15万4610立方メートル
事業収益
47億7749万円
46億9048万円
事業費用
59億 682万円
48億8448万円
 《23年度 当初予算》《22年度 当初予算》
給水戸数
22万7100戸
22万4800戸
総配水量
5873万5380立方メートル
5859万1630立方メートル
1日平均配水量
16万 479立方メートル
16万 525立方メートル
事業収益
105億5033万円
108億5942万円
事業費用
104億5715万円
106億6900万円
工業用水道事業
 《22年度 下半期》《21年度 下半期》
給水事業所数
51所
52所
1日契約水量
3万5562立方メートル
3万5118立方メートル
総配水量
323万2690立方メートル
326万6320立方メートル
1日平均配水量
1万7762立方メートル
1万7947立方メートル
事業収益
2億8072万円
2億7397万円
事業費用
1億9619万円
2億1246万円
 《23年度 当初予算》《22年度 当初予算》
給水事業所数
50所
53所
1日契約水量
2万5722立方メートル
3万5670立方メートル
総配水量
703万8180立方メートル
750万 750立方メートル
1日平均配水量
1万9230立方メートル
2万 550立方メートル
事業収益
6億 254万円
5億9381万円
事業費用
5億5074万円
5億4000万円
下水道事業
 《22年度 下半期》《21年度 下半期》
処理面積
4768ha
4768ha
処理水量
3505万9495立方メートル
3762万7571立方メートル
1日平均処理水量
19万2635立方メートル
20万6745立方メートル
事業収益
53億5994万円
57億8359万円
事業費用
48億2538万円
50億 558万円
 《23年度 当初予算》《22年度 当初予算》
処理面積4768ha4768ha
年間処理水量
7737万2400立方メートル
7594万1900立方メートル
1日平均処理水量
21万1400立方メートル
20万8060立方メートル
事業収益
109億5334万円
111億8848万円
事業費用
101億3018万円
105億7749万円

平成23年度当初予算

区分予算額増減額(前年度比)
一般会計
1740億7067万円
129億9114万円 (8.1%増)
特別会計
751億2454万円
28億2507万円 (3.9%増)
合計
2491億9521万円
158億1621万円 (6.8%増)

※一般会計のうち、借換債を除く実質的な予算額は、1727億1557万円(前年度比7.6%増)

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